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2018年部门预算编制说明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，按照我市编制2018年财政收支预算的要求及市财政局的部署，依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况，编制我中心2018年度预算收支计划，现将编报情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）、单位性质和基本职能，机构设置

（二）、人员编制和财政供养人员情况

我中心共有编制44名 ，在职人员41人，其中财政养      41人；退休13人，其中财政供养13人。

二、部门预算收支情况

2018年部门预算收入总计1,323,213.18元，其中财政预算拨款收入1,307,648.06元（上级转移支付补助--元），预算拨款结转结余0元，其他各项收入0元。

2018年部门预算支出具体详细如下：

（一）工资福利支出部分

在职人员支出743622元；包括基本工资341137.44元，津补贴217610.4元，奖金28428.12元，社会保险缴费111749.57元，其他工资福利44696.47元。其中财政拨款743622元。

（二）商品和服务支出部分

日常公用支出共0万元，包括定额公用经费0万元，公车定额补助0万元，基本专项支出0万元，综合补助经费0元，其中财政拨款0万元。基本专项支出明细：---

（三）个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出501366.48元，住房公积金44699.83元 ,医疗保险费33524.87元，其他对个人和和家庭补助（遗属生活补助和福利费）0元。其中财政拨款579591.18元。

（四）项目支出部分

按2018年工作计划安排，拟列项目支出共0个，总资金0万元，其中财政本级拨款0万元。具体为：

       三、“三公”经费预算编报说明

       我中心2018年度“三公”经费预算安排0万元，现说明如下：

1、    因公出国（境）支出2018年度安排0万元，与上年对比0。

2、    公务用车购置及运行维护支出：2018年度安排公务用车购置-万元，与上年对比0；公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年对比0。