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委办2017年部门预算编制说明
目录
第一部分 部门概况
第二部分 2017年度部门预算公开表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 其他需要说明的事项
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
（一）部门机构设置、职能
市委办是市委的办事机构，处于承上启下、沟通左右、联系内外、协调各方的重要位置，其基本职能概括起来就是紧紧围绕党委讲政治、谋大局、抓大事的中心工作，参与政务、管好事务、搞好服务，肩负着直接为党委实施决策全过程服务、为基层和部门服务、为群众服务的重要职责。其主要职责是：
1.负责市委日常文书的处理，中央和省委、汕尾市委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志指示的转达和催办落实，市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。
2.根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印制、发行工作。
3.负责受理人民群众的来信来访，承办市委和上级领导同志批示的重大信访事宜。
4.负责党群口的经费预算、财务审计和市委机关部分行政事务工作。
5.做好本室老干部的生活服务，会同有关部门做好来我市的上级领导同志的安全警卫、医疗保健工作。
6.指导、协调全市的保密工作和负责全市党政系统密码工作。
7.管理市委党史研究室。
8.完成市委交办的其他任务。
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
各股室主要职能分别是：
1.秘书股
做好上级文件的收发管理和市委办日常文、电处理；市
委、市委办部分文件的起草，市委办召集的领导班子会议记录；做好市委、市委办召开各种会议的会务工作；负责上级文件的翻印和市委办文件的印发；做好机要保密和文件清理、清退、立卷、归档等文件管理工作；协助市委办领导协调本室机关工作；负责市委办会议组织、人事、计划生育及思想政治工作，指导市委办群众团体的工作；负责市委办离退休干部职工的管理。
2.综合股
负责市委领导同志讲话稿的起草工作；了解掌握各个时期党的方针政策和市委中心任务的贯彻落实情况，了解掌握全市工农业生产和各方面工作的发展情况，及时向市委提出综合分析和建议意见；根据市委各个时期的中心任务和工作进程，及时做好上传下达工作；做好市委召开的重要会议的资料工作和市委、市委办工作计划和工作总结等。
3.信息股
负责全市重要信息收集、处理和上报工作，及时总结推广典型经验，协同综合股做好市委召开重要会议的材料工作和上传下达工作。
4.督办股
负责上级文件规定事项的督查催办和市委部署、领导同志批办事项的查办工作，保证党和路线、方针、政策贯彻落实，推动决策实施，提高工作效率。
5.调研股
贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委实施重大决策前提供依据和重大决策实施中跟踪，重大决策实施后总结经验教训；负责或组织有关部门起草或修改市委重要文件、文稿；协同综合股做好市委召开重要会议材料工作及市委领导的报告、讲话等；组织撰写有关宣传、阐述党的路线、方针、政策方面的文章和著作。
6．行政股
负责市委机关行政事务管理、财务管理和审计工作（内审）；负责住房和水电管理、机关环境卫生绿化管理、小车管理；做好接待工作和承担市委、市委办值班任务及保卫工作；做好会议后勤工作和市委机关各项事务性工作。
7.中共福布斯官网
委机要局（福布斯官网
密码管理局、正科级）
省略。
8.中共福布斯官网
委保密委员会办公室（市国家保密局、副科级）
贯彻执行国家和省、市有关保密工作的方针、政策、决定、批示，制订地方性保密性法规和保密规章制度及工作计划并组织实施；指导、协调全市各地各部门的保密工作，监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密法规的实施；组织开展保密检查、督促有关部门依法对泄密事件进行查处，参与或组织对重大泄密事件的查处；负责对外提供秘密资料的监督审核和国家秘密文件、资料出境审查办理证件工作，国家秘密载体重点复制单位的审批办理证件工作；指导、监督、管理保密技术工作，负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统设施建设的保密管理工作，负责计算机信息系统国际联网的保密检查工作；组织、指导保密宣传教育、政策调研、保密干部培训工作。
（二）人员构成情况
市委办公室共有编制47名 ，在职人员49人，其他人员2人，离退休24人，合计财政供养人数75人；遗嘱供养 10个。
第二部分 2017年福布斯官网
委办部门预算表
具体公开表格见附件：预算公开表
第三部分 2017年福布斯官网
委办部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
本部门2017年预算支出合计741.02万元，与上年相比，支出总计增加78.92万元，增长11.92%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加项目支出。其中：财政拨款支出741.02万元，占本年支出合计的100 %。财政拨款支出中基本支出661.02万元，占本年财政拨款支出89.20%，基本支出用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出80万元，占本年财政拨款支出10.80%，主要用于党务会议费、调研预算经费、改革办工作经费。
二、支出预算情况说明
本部门2017年预算支出合计741.02万元，与上年相比，支出总计增加78.92万元，增长11.92%。主要原因：一是增加工资福利支出；二是增加项目支出。其中：财政拨款支出741.02万元，占本年支出合计的100 %。财政拨款支出中基本支出661.02万元，占本年财政拨款支出89.20%，基本支出用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出80万元，占本年财政拨款支出10.80%，主要用于党务会议费、调研预算经费、改革办工作经费。
三、“三公”经费财政拨款支出预算说明
本部门2017年度“三公”经费支出20万元，支出数比上年减少0万元，下降0%。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2017年度因公出国（境）费预算支出比2016年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费预算0万元。本部门机关的公务用车保有量8辆。占“三公”经费总额的100%，其中：公务用车购置费预算0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费预算20万元。2017年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。
（三）公务接待费0万元，占“三公”经费总额的0%。2016年预计接待国内来访批次0个，共0人次。2017年度公务接待费支出比上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。
四、政府采购支出预算情况说明
本部门2017年政府采购预算金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。
五、机关运行经费支出预算说明
机关运行经费支出200.8万元，比上年增加18.3万元，增长 91.13%，主要原因是：业务量增加。包括：定额公用经费35.3万元，购置费2万元、维修费2万、业务费11万元（其中机要和保密局各3万元）、镇级加密通讯维护费3万元、密码通讯维护费2.5万元、新闻接待4万元、报刊征订费4万元、残疾人保障金0.7万元、其他杂项36万元、机要局党政内网租金及维护费5.2万元、机要局机要业务经费2万元、国家保密局保密技术防护设备费2万元、其他业务费23.4万元、领导职务性津贴67.7万元。
六、国有资产占有使用情况
截至
七、预算绩效信息公开情况
今年无开展此项工作。
第四部分 其他需要说明的事项
无其他说明事项。
第五部分 名称解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。
附件1：2017
